Sunny 追問

2022-02-10 19:29

匯算清繳是調增不含稅庫存已經結轉成本那部分嗎，還是按預付賬款金額

郭老師 解答

2022-02-10 19:33

按照不含稅的金額。

Sunny 追問

2022-02-10 19:58

老師，稅務局不讓匯算清繳調增，這月讓我們處理怎么辦呢，需要還去年企業所得稅和財務報表嗎，

Sunny 追問

2022-02-10 19:59

去年的賬已經結了，怎么處理呢

郭老師 解答

2022-02-10 20:06

調增之后這個是盈利的嗎。

Sunny 追問

2022-02-10 20:11

是盈利，四季度還交了企業所得稅，這個改的話還得補稅吧

郭老師 解答

2022-02-10 20:17

對的
需要補稅的
盈利就得繳稅

Sunny 追問

2022-02-10 20:26

老師，我們去年賬還要改嗎？已經結賬了，還是只把報表改了就行

郭老師 解答

2022-02-10 20:28

這看你稅務局需要你們補稅，還是在匯算清繳的時候調燈。