愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 18:12

計提折舊生成的不是計提折舊憑證嗎

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 18:12

新增的固定資產卡片怎么生成憑證入賬呢

李霞老師 解答

2022-02-12 18:15

你好，你新增的固定資產卡片以后，你這個軟件里得有一個有個有個能計提折舊的按鍵呀，你找一下。

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 19:09

資產變動登記簿，是不是已審核的都會計入資產系統？但是只有已制憑證的才會計入財務系統？

李霞老師 解答

2022-02-12 19:12

正常是你入了固定資產卡片，只要你有具體者，幼兒或其他變動的話，都會計入資產系統的。

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 19:56

明白了，我刪除未制憑證的固定資產卡片試試

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 19:58

現在資產系統和財務系統的賬不平衡，我覺得可能是未制憑證的但已審核的固定資產卡片引起的

李霞老師 解答

2022-02-12 19:59

你好，你你都最后結轉損益嗎？

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 20:04

什么結轉損益，我還不會，只知道前一個月固定資產結賬后，次月才能繼續編制固定資產卡片

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 20:05

如果固定資產賬不平，就不能進行當月的結賬

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 20:10

對賬不平衡，是不是已審核未制憑證的固定資產卡片引起的？

李霞老師 解答

2022-02-12 21:52

不是呀，你這個固定資產計提的折舊之后，你到月底的時候，你還得把管理費用，營業主營業務收入、主營業務成本這些科目結轉到本年利潤里面。

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 21:53

我是事業單位，沒有這幾項

李霞老師 解答

2022-02-12 21:58

你好，那我問一下，每到月底的時候你都結轉嗎？把你做憑證那些科目。

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 23:04

我不知道怎么做，這是第一冊做

李霞老師 解答

2022-02-13 08:37

您好，您看一下咱們平臺事業單位的做賬課件把，這個一時半會講不明白的，您需要系統的學習