Ann 追問

2022-02-15 09:15

那老師，那8月的確認(rèn)的無票收入在九月又開了公司的發(fā)票，開了發(fā)票款在8月也收了是做了其他貨幣資金支付寶貸應(yīng)收賬款零星客戶，要平賬的話是不是可以直接做借應(yīng)收賬款零星客戶1200，貸應(yīng)收賬款某某公司1200呢

郭老師 解答

2022-02-15 09:18

你好，紅寵你的無票收入，然后再做發(fā)票的借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

Ann 追問

2022-02-15 09:24

我們的那個方法可以嘛，老師

郭老師 解答

2022-02-15 09:25

那你申報增值稅的時候，你沒法看哪些是無票收入，哪些需要紅沖吧

郭老師 解答

2022-02-15 09:25

你得需要自己算一下。

Ann 追問

2022-02-15 09:38

我們的零星客戶確認(rèn)收入了后面又開票的，客服會登記訂單編號，日期，然后開票信息，收款信息的表格。前面的會計都是直接根據(jù)登記的表格直接做了借應(yīng)收賬款-零星客戶，貸應(yīng)收賬款-某某公司，報稅的也有一個明細(xì)表登記，里面有一項是這個內(nèi)容的，表格內(nèi)容就是訂單收入，已確認(rèn)收入又開票的，這個已確認(rèn)收入又開票的數(shù)據(jù)就是客戶登記明細(xì)的總數(shù)，所以他們確認(rèn)收入已開票的那部分就直接零星客戶跟某某公司對換了老師這樣可以不

郭老師 解答

2022-02-15 09:40

可以的，只要你自己申報的時候不混就行。

Ann 追問

2022-02-15 09:49

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-15 09:51

不用客氣，工作愉快。