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小規模2021年12月在稅務局代開了一張專票，2022年1月作廢了，我需要怎么做分錄，先錄一張負數票，把那張票紅沖了，再做以前年度損益調整和未分配利潤，具體應該怎么做分錄呢？當時計提的城建稅和增值稅應該怎么做呢？
暴躁的電腦
于2022-02-17 14:17 發布 ??1165次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-02-17 14:25
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小規模2021年12月在稅務局代開了一張專票，2022年1月作廢了，我需要怎么做分錄，先錄一張負數票，把那張票紅沖了，再做以前年度損益調整和未分配利潤，具體應該怎么做分錄呢？當時計提的城建稅和增值稅應該怎么做呢？
答： 同學你好 涉及損益的 這個直接用利潤分配未分配利潤就行 不用以前年度損益調整
有在嗎 我本期中增加了以前年度損益調整科目 金額假如是10 導致我未分配利潤 這個科目現在期末數相較于期初數字增加了10 但現在我的凈利潤這個科目的余額是沒變的 所以我現在本期的凈利潤不等于未分配利潤的期末數減期初數 我應該怎么調
答： 你好，學員，是不是報表勾稽正好差這一筆的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
21年1月發現20年的折舊費多計提了，做了分錄借:利潤分配-以前年度損益調整－377，貸:累計折舊-377，21年12月份結賬時，是不是需要把以前年度損益結轉了，分錄如下:借利潤分配-以前年度損益調整377，貸:利潤分配-未分配利潤377，對嗎？
答： 同學你好，是正確的；；
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老師，您好！2018年研發支出需要費用化的部分，沒有結轉。請問今年怎么做調整？借：以前年度損益調 貸：研發支出-明細借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整這樣做分錄可以嗎？
老師好， 19年付的水電費，2020年4月做的認證， 借以前年度損益調整 進項稅貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整，對嗎
要怎么把以前年度損益結轉到 利潤分配 未分配利潤 分錄應該怎么做借:利潤分配 未分配利潤 47500貸:以前年度損益調整 47500這樣還需要吧未分配利潤結轉到本年利潤嗎
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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