Ss 追問

2022-02-17 15:34

做賬時沒做，就是勾選時我勾選了，但是不抵扣，報稅時發現不抵扣的金額也在進項稅額里了，所以報稅時被我入在進項稅額轉出里了，現在稅務年報的進項稅額和進項稅額轉出金額與我賬面不一致，我該怎么調分錄?

meizi老師 解答

2022-02-17 15:38

 你好 ；         那你直接做     借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費； 借   應付職工薪酬-福利費；貸銀行存款。  別做進項稅哦     ； 不要去  做進項稅    和轉出； 去改申報表   

Ss 追問

2022-02-18 08:03

老師，那是2021年3月份的申報表了，現在怎么改呢？我如果把原來憑證沖紅，然后把稅額做在進項稅額里，再做一筆進項稅額轉出可以嗎？

meizi老師 解答

2022-02-18 08:57

你好 ； 去稅務局大廳那邊申請修改這個月的神啊波表  ；   ； 你勾選了 不抵扣； 都不需要你填寫進項稅哦 ； 你填寫了就改申報表就行了。     不轉出哈 

Ss 追問

2022-02-18 09:00

老師，主要就是與我賬面相差了127.35元，不去申請修改可以嗎？

Ss 追問

2022-02-18 09:01

為啥我勾的是不抵扣，但是稅務那個進項導入時會變成進項了呢？

meizi老師 解答

2022-02-18 09:02

你好；  你賬上勾選不抵扣價稅合計入費用去的；  你申報表自己去改 ；不要寫進項稅