1515601416 追問

2022-02-21 15:22

是要在財務軟件里面調整嗎？還是只要在匯算清繳的表格里面調整？老師有沒有具體的方法？

李霞老師 解答

2022-02-21 15:24

你好，嗯我建議你啊，你最好是反結帳，調整一下原來的憑證，嗯，因為你這個研發費用吧，你這個后期肯定是要申請高新技術企業的，你若申請的話，你這個憑證做的不合適，你后期還是要改賬的，你都不如現在返回去重新修改一下費用，把費用直接轉到研發費用里面，然后呢，修改一下第四季度的財務報表和所得稅報表。

1515601416 追問

2022-02-21 15:28

就是已經申報了高企的，也要去調整財務報表和所得稅報表嗎？

李霞老師 解答

2022-02-21 15:29

已經申報了高企了，它后期可能也會抽查你的賬務呀。

1515601416 追問

2022-02-21 15:31

所得稅如果第四季度已經扣款了，應該怎么修改？

李霞老師 解答

2022-02-21 15:50

嗯，你在更正一下就可以啊，你扣款的話也是可以更正的，

1515601416 追問

2022-02-21 19:26

這個是否需要到稅務局大廳更正還是電子稅局就可以了

李霞老師 解答

2022-02-21 19:49

可以在電子稅務局更正的