聶向普 追問

2022-02-22 13:47

是的，老師，收入轉到法人卡上，法人轉到對公，做的的是借款，現在如何處理呢

佟老師 解答

2022-02-22 13:48

不應該是借款，分錄錯了，做調整一下，按照確認收入

聶向普 追問

2022-02-22 13:53

現在調整可以做，其他應付款-法人-貸；主營業務收入，應交稅費-應交稅費嗎？不通過以前年度調整行不

佟老師 解答

2022-02-22 13:54

你要是確認到今年就別通過這個科目了

聶向普 追問

2022-02-22 13:57

老師，也可以確認到今年吧，做賬其他應付款-法人-貸；主營業務收入，應交稅費-應交稅費嗎

佟老師 解答

2022-02-22 13:58

你就確認到今年吧，省得還要調賬

聶向普 追問

2022-02-22 14:01

老師，就是金額有點大，好幾千萬，我一次調整主營業務收入，還是分幾個月調整呢

佟老師 解答

2022-02-22 14:02

啊，這么大，你不是要一次補繳嗎

聶向普 追問

2022-02-22 14:03

老師，一下補繳呢還是分開補交呢

佟老師 解答

2022-02-22 14:06

你是稅務讓你做自查是嗎

聶向普 追問

2022-02-22 14:17

是的，讓自查補交收入和增值稅，我應該如何做賬和申報呢

佟老師 解答

2022-02-22 14:18

那您應該一次確認收入的，要不稅務覺得不對，他會查你的
或者你跟稅務商量一下說收入太多能不能分期確認一下

聶向普 追問

2022-02-22 14:23

老師，那申報補的收入，在電子稅局里面申報無票收入嗎？還是如何操作呢

佟老師 解答

2022-02-22 14:24

你要是沒開票就是填寫未開票收入里