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送心意

bullet 老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師,審計師,CMA

2022-02-23 09:57

同學你好,1、本期應交-外地預繳的=19.7-2=17.7萬-18.5萬=-0.8萬,2、本期應交-外地預繳的=15萬-8萬=7萬,3、7萬-0.8萬=6.2萬是實際要繳的稅款,

安心的溫柔 追問

2022-02-23 10:02

老師-0.8萬是為抵完的,可以留給下期抵扣嗎?如果本期抵扣的話,不就把3%增值稅給抵扣出來了?

bullet 老師 解答

2022-02-23 10:04

同學你好,嗯,是的,0.8萬是可以做為期末留抵下期用的,

安心的溫柔 追問

2022-02-23 10:06

那0.8萬留給下期抵扣,本期應繳納的稅款是填7萬還是6.2萬?

bullet 老師 解答

2022-02-23 10:10

同學你好,本期的是7萬

安心的溫柔 追問

2022-02-23 10:12

老師,我在填報表的時候,可以剛才那個圖上的數據填嗎?0.8萬系統可以自動計算,結轉到下期吧。

bullet 老師 解答

2022-02-23 10:17

同學你好,填報數據時,你根據所開發票稅率9%、3%分開填寫就好,留抵的是自動算的;

安心的溫柔 追問

2022-02-23 10:18

謝謝老師耐心的解答和幫助

bullet 老師 解答

2022-02-23 10:20

同學你好 ,不客氣,希望能解決你的問題,加油;抽個小手幫忙給個好評;

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同學你好,1、本期應交-外地預繳的=19.7-2=17.7萬-18.5萬=-0.8萬,2、本期應交-外地預繳的=15萬-8萬=7萬,3、7萬-0.8萬=6.2萬是實際要繳的稅款,
2022-02-23 09:57:20
你現在有土地證書嗎? 當時取得的土地嗎?
2024-03-17 10:49:01
你的意思是需要把這個月的進項抵繳上月未交的增值稅?
2023-10-25 09:30:40
您好,不含稅收入89000,銷項稅額89000*13%=11570,所以價稅合計為89000+11570=100570,款項未收到,所以應收賬款為100570
2020-07-27 21:48:10
您好,可以的啊,這個記賬有個好處,我們對賬不會漏,科目多了記賬有時應付和應收也會搞反了,我公司這種往來單位多的,跟您一樣處理的
2023-05-06 11:22:11
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