郭老師 解答

2022-02-23 09:58

一月份你的分錄是怎么做的？

故意的餅干 追問

2022-02-23 10:01

是的，1月就做了沖銷：借庫存商品（紅字）貸應付賬款（紅字） 然后入庫：借庫存商品 應交稅費-增值稅進項 貸銀行存款

故意的餅干 追問

2022-02-23 10:01

成本調整這塊還沒做

郭老師 解答

2022-02-23 10:02

成本這一塊只調整差額就可以的。
你多暫估了借庫存商品貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。

故意的餅干 追問

2022-02-23 10:04

請問是必須要走以前年度損益調整科目嗎，不能直接借庫存商品 貸主營業務成本嗎

郭老師 解答

2022-02-23 10:07

如果是這樣的話，你影響今年的利潤了。

故意的餅干 追問

2022-02-23 10:09

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-02-23 10:10

不用客氣，工作愉快。