攀登者 追問

2022-02-24 09:16

老師不是這個意思 ！ 我現在在做21年4季度的賬！四季度已經普票超過45萬！我肯定是要全額繳稅對嗎？但是我現在在補21年10.11.12月賬假如我做飯11月底我這邊是要怎么做增值稅分錄？還有到12月怎么做分錄？

meizi老師 解答

2022-02-24 09:17

 你好；    是全額繳納增值稅的 ；  你收入是幾月的；    就做到幾月去 ；         上面就是分錄哦   

攀登者 追問

2022-02-24 09:20

但是我是季報啊……只有22年1月才繳稅……每個月月底是不是應該做結轉

meizi老師 解答

2022-02-24 09:23

 你好；   1月報稅； 但是你 10-12月應該是按月做賬的 ；     你要繳納稅費 ； 不存在結轉呀 ；   你    10-12月走了收入貸方做增值稅 ； 在你1月申報了 繳納了 增值稅做繳納分錄即可   

攀登者 追問

2022-02-24 09:25

哦……謝謝老師

meizi老師 解答

2022-02-24 09:30

 不客氣的。  希望能幫到你