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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-02-24 15:42

你好


你好同學：
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

丫丫 追問

2022-02-24 16:38

跟計提工資一起做嗎？

玲老師 解答

2022-02-24 16:48

單位的是一起計提    

丫丫 追問

2022-02-24 17:11

我只知道單位承擔的部分

玲老師 解答

2022-02-24 17:15

單位和個人。單位和個人的都給你寫分錄了。

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借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-03-28 16:00:33
借管理費用，辦公費貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數
2022-01-07 10:06:19
您好，進項大，您可以不用做分錄。
2022-04-01 14:26:42
借應交稅費，未交增值稅貸營業外收入。
2022-03-14 15:13:13
你好 不用? 做，下個月抵就行??
2022-02-19 10:05:05
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