學員 追問

2022-02-25 09:04

老師那產生以上發票的費用我們正常走成本就可以對嗎？

小五子老師 解答

2022-02-25 09:06

是的，是這樣理解的

學員 追問

2022-02-25 09:08

老師您好，去年有個費用里含固定資產，我們正常入賬折舊了，今年甲方說是他們的？我們改如何調出來呢？

小五子老師 解答

2022-02-25 09:11

先把折舊的總額調出來
借：固定資產
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤
借：其他應收款/成本費用等
貸：固定資產

學員 追問

2022-02-25 12:03

老師公司原分錄為，借固定資產，貸銀行存款，我調整借銀行存款，借固定資產負數，借主營業務成本貸銀行存款，折舊原分錄，借主營業務成本，貸折舊，調整后借折舊，借成本負數，這樣可以不老師。這樣不會和甲方有沖突吧

小五子老師 解答

2022-02-25 14:00

這樣也可以的，不會有沖突