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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-02-27 16:56

您好，可以入賬。
借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整～收入。
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

k1 追問

2022-02-27 17:03

之前做預(yù)估收入，現(xiàn)在要怎么做呢

k1 追問

2022-02-27 17:04

就是之前發(fā)票開出來30萬，做收入35萬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題，要怎么調(diào)

玲老師 解答

2022-02-27 17:05

。就是原來做了無票收入，是這樣嗎？

玲老師 解答

2022-02-27 17:06

是不是已經(jīng)按照無票收入申報(bào)納稅過了？

玲老師 解答

2022-02-27 17:06

就是35萬里的那個(gè)，沒有開票的五萬，是不是已經(jīng)做無票收入申報(bào)了？

k1 追問

2022-02-27 17:08

是小規(guī)模的  已經(jīng)申報(bào)了

k1 追問

2022-02-27 17:09

有些收入是沒有錄的

玲老師 解答

2022-02-27 17:36

申報(bào)系統(tǒng)里沒有申報(bào)，那就把帳上多記的收入紅沖。

玲老師 解答

2022-02-27 17:36

。借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

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您好，可以入賬。 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整～收入。 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-02-27 16:56:48
你好，可以做賬的，用以前年度損益調(diào)整
2022-02-27 16:47:11
做到五月可以借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2022-05-06 17:06:00
你好 是沒有開發(fā)票的嗎
2022-02-27 17:00:22
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
2024-02-13 23:17:49
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