向陽小花? 追問

2022-02-28 17:59

借：銷售費(fèi)用廣告費(fèi)18095.19                     應(yīng)交稅費(fèi)1285.81                                  貸：銀行存款    19321

郭老師 解答

2022-02-28 18:01

借其他應(yīng)付款
借銷售費(fèi)用，負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
這個(gè)是紅沖的。
然后在做正確的借銷售費(fèi)用，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款。

向陽小花? 追問

2022-02-28 18:01

后期開了紅字  借：銷售費(fèi)用廣告費(fèi)-21430.19    應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-1285.81     貸：預(yù)付賬款  -22716

向陽小花? 追問

2022-02-28 18:02

現(xiàn)在又開了19321不知道該怎么做了

郭老師 解答

2022-02-28 18:03

借銷售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。

向陽小花? 追問

2022-02-28 18:03

當(dāng)時(shí)的發(fā)票是22716，做了19321，開了負(fù)數(shù)的22716，又開了正數(shù)的19321

郭老師 解答

2022-02-28 18:04

你好，那你提前已經(jīng)做了19321嗎？沒有發(fā)票嗎？這個(gè)沒有發(fā)票，你怎么之前做的是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)？

向陽小花? 追問

2022-02-28 18:31

有發(fā)票，是22716

向陽小花? 追問

2022-02-28 18:32

她們多開了3395

郭老師 解答

2022-02-28 18:35

多開的那一部分，你可以放到營業(yè)外收入。借銷售費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
營業(yè)外收入

向陽小花? 追問

2022-02-28 18:42

可是已經(jīng)開了紅字

郭老師 解答

2022-02-28 18:47

開了發(fā)票22716，借銷售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
然后又開了負(fù)數(shù)發(fā)票，借預(yù)付賬款，借銷售費(fèi)用，負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
然后又開了19321的發(fā)票，
借銷售費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款。
業(yè)務(wù)已經(jīng)說全嗎？就是這些發(fā)票是不是啊？