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柳老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-01 15:50

你好，是的，你的理解是正確的

愛(ài)吃魚大臉貓 追問(wèn)

2022-03-01 15:55

那如果當(dāng)月勾選的出口退稅發(fā)票稅額要填在當(dāng)月的增值稅申報(bào)表上嗎，要填的話是填在哪個(gè)位置的。

柳老師 解答

2022-03-01 16:09

外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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你。您好，填寫在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里。
2022-05-06 13:59:03
您好，那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
2023-09-20 23:52:23
你好；? 你不能去抵扣；? 去做轉(zhuǎn)出處理 。然后在去申請(qǐng)全額抵扣；? 你是? 一般納稅人嗎? ?
2022-02-08 15:09:50
同學(xué)您好，生活服和15%生產(chǎn)服務(wù)10%
2022-03-07 17:12:08
你好，是的，你的理解是正確的
2022-03-01 15:50:37
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