BBkin 追問(wèn)

2022-03-02 10:09

是專(zhuān)用發(fā)票

meizi老師 解答

2022-03-02 10:13

 你好； 專(zhuān)票的花 ； 你暫估是不含稅 。 那你專(zhuān)票收到你暫估的不含稅金額 與你實(shí)際是不一致的 是嗎 ？  收到發(fā)票先紅沖暫估分錄。在按發(fā)票來(lái)做賬一遍 。 發(fā)出去的 到時(shí)有差異金額的調(diào)整即可  

BBkin 追問(wèn)

2022-03-02 10:56

對(duì)的，暫估的時(shí)候是不含稅金額。等這個(gè)月來(lái)的專(zhuān)票，合計(jì)的含稅金額是一樣的，但是不含稅金額跟我上月暫估差了0.01元。我已經(jīng)全部沖掉上月的暫估，本月安裝發(fā)票來(lái)的入賬，但是庫(kù)存數(shù)就還是差0.01元。因?yàn)橛幸徊糠稚显碌臅汗辣驹聸_掉了，還得暫估一遍，請(qǐng)問(wèn)調(diào)整怎么調(diào)整呀，老師。分錄怎么做呀

meizi老師 解答

2022-03-02 11:05

 你好 ；       那你就調(diào)整0.01即可  。   你是少暫估了0.01還是多暫估了0.01   

BBkin 追問(wèn)

2022-03-02 12:26

少估了0.01  怎么調(diào)整呢。老師

meizi老師 解答

2022-03-02 12:29

你好 ；    補(bǔ)充協(xié)議去處理 。然后你把補(bǔ)充協(xié)議去處理的  

BBkin 追問(wèn)

2022-03-02 13:19

不太懂，還得做個(gè)補(bǔ)充協(xié)議嗎？其實(shí)就是小數(shù)點(diǎn)進(jìn)位的問(wèn)題，一個(gè)進(jìn)位了，一個(gè)沒(méi)進(jìn)位。沒(méi)法通過(guò)分錄調(diào)整嗎？或者將這個(gè)0.01元補(bǔ)充計(jì)入成本呢

meizi老師 解答

2022-03-02 13:41

你好 ；  是的。 不是金額有差異嗎 。  你不改原來(lái)合同 就做一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議就行了。          合同要與你發(fā)票一致的 ；   你到時(shí)發(fā)票 也得按合同的；  如果不改 那你就計(jì)入成本去