2024年過三科，堅持住挺住 追問

2022-03-03 16:10

是加記抵減的10%調出來的

2024年過三科，堅持住挺住 追問

2022-03-03 16:12

借以前年度損益調整
貸應交稅費未交增值稅
借未分配利潤
貸以前年度損益調整
借應交稅費未交增值稅
貸銀行
滯納金
借營業外支出
貸銀行

meizi老師 解答

2022-03-03 16:13

 你好；    意思之前你多  加計扣除了。 要 處理  補稅嗎 ？ 你之前加計扣除你怎么走的   

2024年過三科，堅持住挺住 追問

2022-03-03 16:16

加計抵減之前沒有做分錄，就是系統自帶的應交數做增值稅了

2024年過三科，堅持住挺住 追問

2022-03-03 16:16

不是多加記是收到一張充紅的票

meizi老師 解答

2022-03-03 16:20

 你好；   紅沖發票 ；這個是你開出去的 發票       還是對方給你開的。  什么業務的 。    

2024年過三科，堅持住挺住 追問

2022-03-03 16:21

對方給我的紅字票，是軟件

meizi老師 解答

2022-03-03 16:24

 你好；  那你就直接做 ：    借以前年度損益調整
貸應交稅費--未交增值稅 ；應交稅費- 應交城建稅  
借利潤分配-  未分配利潤
貸以前年度損益調整
借應交稅費--未交增值稅； 營業外支出- 滯納金  ；應交稅費- 應交城建稅    
貸 銀行存款