夏末微涼 追問

2022-03-04 20:05

眼里拍圖了

夏末微涼 追問

2022-03-04 20:06

國稅申報表的留抵稅額不是這個數字

bamboo老師 解答

2022-03-04 20:08

請問有沒有收到發票后沒有勾選認證的

夏末微涼 追問

2022-03-04 20:09

都認證了

bamboo老師 解答

2022-03-04 20:09

如果發票都認證了 那賬上進項稅額-銷項稅額后的余額 應該跟增值稅主表留抵稅額一致

夏末微涼 追問

2022-03-04 20:10

就是有一張是從待抵扣的轉入勾選的

bamboo老師 解答

2022-03-04 20:12

待抵扣轉的時候分錄怎么寫的

夏末微涼 追問

2022-03-04 20:30

借：應交稅費—應交增值稅—進項稅
貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅（待抵扣）

bamboo老師 解答

2022-03-04 20:31

那這樣寫分錄沒有錯啊 正確的

夏末微涼 追問

2022-03-04 20:31

有兩個單位發票還沒寄出來，沒勾選，這個有關系嗎？

bamboo老師 解答

2022-03-04 20:32

那發票沒收到 您入賬了嗎

夏末微涼 追問

2022-03-04 20:33

就是申報表里跟賬上的留抵稅額不想等了

bamboo老師 解答

2022-03-04 20:36

那您銷項稅額是正確的嗎？
勾選的發票清單有沒有打印一下跟賬上的進項稅額逐筆核對？