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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-05 14:21

你好，公司從供應(yīng)單位進(jìn)貨 ，材料已收到 ，貨款暫沒付 
對方?jīng)]開具發(fā)票，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款—暫估
對方開具發(fā)票，借：原材料  ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），  貸：應(yīng)付賬款

肖佳 追問

2022-03-05 14:27

老師 公司從供應(yīng)單位進(jìn)貨 ，材料已收到 ，貨款暫沒付  對方?jīng)]開具發(fā)票，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款—暫估 
那如果我做了以上分錄 對方開具了發(fā)票來 我如何做分錄 謝謝您 

鄒老師 解答

2022-03-05 14:28

你好，對方開具了發(fā)票來
借：應(yīng)付賬款-暫估 ，  貸：原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借：原材料  ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目

肖佳 追問

2022-03-05 14:30

嗯嗯好的 明白了 謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-05 14:32

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

肖佳 追問

2022-03-05 14:34

嗯嗯 好的

鄒老師 解答

2022-03-05 14:35

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

肖佳 追問

2022-03-05 14:36

對了 老師 如果材料收到 錢付了 發(fā)票沒到 如何做分錄

肖佳 追問

2022-03-05 14:37

要不要暫估 分錄怎么做

鄒老師 解答

2022-03-05 14:37

你好，如果材料收到 ，錢付了， 發(fā)票沒到
借：原材料，貸：應(yīng)付賬款—暫估
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 

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你好，公司從供應(yīng)單位進(jìn)貨 ，材料已收到 ，貨款暫沒付? 對方?jīng)]開具發(fā)票，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款—暫估 對方開具發(fā)票，借：原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），??貸：應(yīng)付賬款
2022-03-05 14:21:56
商品名目可以根據(jù)你購進(jìn)發(fā)票時的品名寫
2018-11-22 13:48:29
您好，這個是需要附清單的
2022-11-10 14:51:40
看您合同是怎樣簽訂的？比如銷售材料包安裝就開13的發(fā)票。或者銷售材料和安裝分開。材料可以開13的。
2022-04-15 12:21:02
你好，開具發(fā)票時貨物名稱消防水池材料，單位是噸
2020-06-18 17:09:57
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