老師，這種發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-03-07 12:01

你好沒(méi)有看到發(fā)票呢

劉瑞迪追問(wèn)

2022-03-07 12:30

這種發(fā)票

玲老師解答

2022-03-07 12:31

。員工出差的可以抵扣。
票款加上燃油費(fèi)除以1.09乘以9%。

劉瑞迪追問(wèn)

2022-03-07 12:42

謝謝老師

劉瑞迪追問(wèn)

2022-03-07 12:43

發(fā)展基金抵扣不了吧

玲老師解答

2022-03-07 12:50

你好是的
發(fā)展基金抵扣不了

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精選問(wèn)題

老師，我公司因?yàn)闆](méi)有資質(zhì)，掛靠別人公司中標(biāo)工程項(xiàng) 問(wèn)

你好，我們按工資薪金所得申報(bào)的答
老師：匯算清繳年報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表為問(wèn)

是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問(wèn)題呢？可以截圖看一下嘛答
老師，您好，向您咨詢一個(gè)事情。我的老板是搞餐飲的問(wèn)

您好，這個(gè)人是不是想刷流水呢，所以才付款收款的答
老師您好，請(qǐng)問(wèn)出差的機(jī)票，第三方代理機(jī)構(gòu)開(kāi)的發(fā)票，問(wèn)

攜程/旅行社等代理開(kāi)的：經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)（6%） - 品名：經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票，屬于“服務(wù)費(fèi)”，不是旅客運(yùn)輸。 ? - 付款方是公司，發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號(hào)，不需要寫(xiě)個(gè)人姓名。 ? - 稅務(wù)認(rèn)可：只要業(yè)務(wù)真實(shí)、有出差審批+行程單/訂單佐證，就能稅前扣除答
老師好，公司一些老賬都是20年以前，銀行大概有100多問(wèn)

你好，是可以補(bǔ)做賬的。規(guī)范一點(diǎn)，就把賬補(bǔ)齊。答

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