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老師好,我司3月申報增值稅,應交銷項稅16887.74,沒有繳納,等到4月申報的時候有張進項發票,抵扣了進項稅16527.14,用的是一般退抵稅。留抵稅已經抵了銷項稅,5月申報表怎么填,默認的不對
公司2月份升級為一般納稅人,處于稅務輔導期,然后3月份申報一般納稅人增值稅的時候漏申報,公司是有數據的,以及有進項專票可以抵扣稅額的,那我現在逾期申報,可以認證進項進行抵扣稅額嗎?







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一米陽光 追問
2022-03-10 10:21
大老師 解答
2022-03-10 12:24