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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-05-17 16:54

你好同學，您是說哪里不對呢？我看那個應納稅額是零呀。

會計小白 追問

2022-05-17 17:00

13.14.25欄不對吧

李霞老師 解答

2022-05-17 17:03

三月份的那個沒有交納的稅款，您去辦理留抵抵欠稅嗎？

會計小白 追問

2022-05-17 17:14

3月應繳納沒有繳納，拖到4月辦理了留抵抵稅了。所以進項應該沒有了，為啥25欄還有未繳納的稅額呢

李霞老師 解答

2022-05-17 17:18

你好，那個原因是因為他數據帶數帶錯了，是系統的原因。

李霞老師 解答

2022-05-17 17:18

好多單位的那個地方，他那個金額都是不對的。

會計小白 追問

2022-05-18 09:49

可是25欄有未繳納金額，稅管員也找過，我說已經留抵抵稅了。但還要金額，不用管嗎

李霞老師 解答

2022-05-18 09:52

您這個要聯系稅務局，然后要申請那個讓后臺系統給你更正報表的。

會計小白 追問

2022-05-18 09:53

我這月不管那么報上需要繳納稅費嘛

李霞老師 解答

2022-05-18 09:58

你好不繳納的哈，不繳納的。

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借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費- 未交增值稅
2026-01-13 14:17:35
你好，做一部分無票收入的，下個月開了發票再紅沖 單位銷售稅率是多少？
2022-06-02 13:55:05
同學你好，進項大于銷項，是按銷項的金額，比如銷項100，進項120 借，應交稅費一應增一銷項100 貸，應交稅費一應增一進項100 沒有抵完的20留在進項稅額明細中，在下期的銷項稅額的中抵扣；
2022-01-03 17:02:26
不對，月末進項稅大于銷項稅時要結轉，填增值稅納稅申報表后，留抵額是要按照規定手動填入增值稅納稅申報表內容。
2023-03-27 10:18:59
?2024年增量留抵退稅需要符合以下要求才能申請退回?： ?企業需要連續六個月（按季納稅的企業則需要連續兩個季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元。? 所謂的增量留抵稅額，是指與2019年3月底相比，新增加的期末留抵稅額?12。 ?企業的納稅信用等級必須為A級或者B級。? 這要求企業在平時的納稅過程中，必須遵守相關國家和地方的稅收法規和規定，積極參與公共事務并履行社會責任?12。 ?企業在申請退稅前36個月內不能發生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發票等違法違規情形。? 如果企業發生了這些情況，則不能享受此項稅收政策?12。 ?自2019年4月1日起，企業也不能享受即征即退、先征后返（退）政策。? 這是為了防止企業在享受一種稅收政策的同時，卻反復申請退稅的現象出現?12。 ?納稅人需要從事《國民經濟行業分類》中規定的特定行業，如制造業、科學研究和技術服務業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業等，并且相關業務的增值稅銷售額占全部增值稅銷售額的比重超過50%。? 如果一個納稅人從事上述多項業務，以相關業務增值稅銷售額加總計算銷售額占比?3。 ?納稅人應在納稅申報期內，完成當期增值稅納稅申報后申請留抵退稅。? 納稅人可以在規定期限內同時申請增量留抵退稅和存量留抵退稅?
2024-09-06 20:26:05
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