細心的百合 追問

2022-03-10 09:18

這種情況就把前面的數調一下嗎、還是不管它，就讓他負數，還是前面的調平

玲老師 解答

2022-03-10 09:20

你好 尾差異記營業外收支 調整平就行 

細心的百合 追問

2022-03-10 09:30

是在下月調平，還是當月調平，意思是我現在還要去做一筆憑證嗎？不知道怎樣調

玲老師 解答

2022-03-10 09:36

你好 在當月調整平  我現在還要去做一筆憑證 
借應交稅費
貸 銀行 
差額倒擠到借/貸方  用營業外收支科目  

細心的百合 追問

2022-03-10 09:45

我已經申報完成了，沒有調，實際工作中如果遇到這種情況該怎么處理

玲老師 解答

2022-03-10 09:52

你好  交費的月 做交稅分錄 時做平科目