易 老師 解答

2022-03-13 17:54

同學你好
將抵扣的部分計入進項稅額明細；沒有勾選 抵扣的計入應交稅費一待認證進項稅額中，這個明細不結轉

丫丫 追問

2022-03-13 18:02

一開購進材料就做進待認證進項嗎？

丫丫 追問

2022-03-13 18:02

后面需要的話就結轉一部分到，進項稅嗎？

丫丫 追問

2022-03-13 18:04

具體:從購進，到后面只抵扣一部分。明細分錄麻煩老師寫一下可以嗎？

易 老師 解答

2022-03-13 18:14

你好，
借：庫存商品2
應交稅費一待認證進項稅額
貸：應付賬款
勾選，借：應交稅金-應交增值稅(進項稅額）
貸：應交稅費一待認證進項稅額