張小寶 追問

2022-03-13 19:07

附表四這樣，我沒填寫，也提示比對不符，我上個月加計的是企業剛成立前三個月的金額一起填寫的

張小寶 追問

2022-03-13 19:10

這個是上個月的報表

郭老師 解答

2022-03-13 19:12

你扣除10%的嗎？
如果是的話，應該是進項稅額乘以10%填寫到本期發生額。

張小寶 追問

2022-03-13 19:13

是的，也是這么填的，上期我按三個月的累計金額填寫的，不對嗎

郭老師 解答

2022-03-13 19:14

比對不通過的，因為你稅務局那邊兒核對的是你當月的進項乘以12%。

郭老師 解答

2022-03-13 19:14

你當月的進項稅額乘以10%。

張小寶 追問

2022-03-13 19:16

我是按×10%填寫的啊，哪里不對了老師，我現在應該怎么辦

郭老師 解答

2022-03-13 19:18

上期我按三個月的累計金額填寫的，不對嗎

這個是啥意思
是不是根據附表二當月的進項*10%
你最后發過來的和你附表四一致

張小寶 追問

2022-03-13 19:21

這個公司是去年10月份成立的，能否享受加計扣除，需要前三個月的數據超過50%，才能確定，上個月確定可以享受，我一并附表四填寫的前3個月的進項*10%，是這個情況

郭老師 解答

2022-03-13 19:24

去稅務局申報的，只能填寫你

當月的進項乘以10%，其他的填寫了比對不通過。

張小寶 追問

2022-03-13 19:25

那我現在應該怎么辦，就是上個月我填寫錯了對嗎

郭老師 解答

2022-03-13 19:26

你好，去稅務局這個月一塊申報

沒有錯誤
這個月的有問題