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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-14 11:00

你好,今后會給對方開具發(fā)票嗎? 

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-14 11:02

不開開票給他們

鄒老師 解答

2022-03-14 11:02

你好,需要做無票收入處理
借:銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-14 11:03

那稅怎么算

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-14 11:04

我們沒有開票給他們也要做銷項稅嗎

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-14 11:04

不能直接做借,銀行存款,貸:主營業(yè)務收入嗎

鄒老師 解答

2022-03-14 11:06

你好,銷項稅額=含稅金額/(1+增值稅稅率)*增值稅稅率
雖然沒有開具發(fā)票,也需要做收入,應交稅費的確認。
不能不做銷項稅額出來的  

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相關問題討論
你好,今后會給對方開具發(fā)票嗎??
2022-03-14 11:00:57
你好 單位主營是這個嗎 給對方提供了服務 應該是確認收入 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費應交增值稅銷項
2022-03-13 17:24:07
你好,學員,這個日期選擇的對不對的
2022-09-11 23:20:44
你好,損益科目結轉到本年利潤是軟件自動完成的
2018-01-24 13:53:28
同學,你好 要看對方公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2022-03-14 11:00:27
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