哭泣的玉米 追問

2022-03-14 11:42

好的，謝謝老師，

哭泣的玉米 追問

2022-03-14 11:45

那個人代開勞務費發票怎么操作呢？

哭泣的玉米 追問

2022-03-14 11:46

老師，如果勞務費2月發放，那申報個稅是所屬期2月份申報嗎？

李霞老師 解答

2022-03-14 11:47

個人代開勞務費的話，你可以讓那個人在自己手機上關注微信公眾號，關注稅務局的微信公眾號，里面有一個自然人代開，可以在里面開，也可以直接拿著自己的身份證去稅務局開。

李霞老師 解答

2022-03-14 11:47

嗯對，那你是三月份嗯，申報二月份的就可以的。但是一般你二月份發放的話，你最好一月份就申報是最好的，一月份申報，二月份發放，當月計提，下月發放。

哭泣的玉米 追問

2022-03-14 12:49

申報是不含稅金額，還是要依據銀行發放的實際費用倒算這個不含稅金額嗎？

李霞老師 解答

2022-03-14 13:09

嗯對，你比如說你轉給他的錢是100塊錢，但是這個100他其實是個含稅的，你得換算成不含稅的。

哭泣的玉米 追問

2022-03-14 13:19

那就是說個稅申報的那個收入欄填的是銀行發放金額/（1+稅率）？

李霞老師 解答

2022-03-14 13:22

嗯，不是我的意思是，如果開發票的話是這樣，如果說你個稅申報的話，嗯，你給他轉多少錢，你就可以申報多少，比如說你給他轉100塊錢的話，你就可以申報100塊錢。

哭泣的玉米 追問

2022-03-14 13:30

那是銀行發多少，申報多少嗎？

哭泣的玉米 追問

2022-03-14 13:31

可是，一般是按照不含稅金額申報的吧？

李霞老師 解答

2022-03-14 13:38

嗯，不是，申報個稅的話，他沒有不含稅這么一說，我我以為你剛才說要開勞務發票呢。

哭泣的玉米 追問

2022-03-14 14:03

老師，沒到勞務費發票，掛其他應收款也可以吧？

李霞老師 解答

2022-03-14 14:24

嗯，沒到勞務費發票，那你付錢嗎？如果沒付錢的話，你應該掛其他應付款呀。