?淡淡的色彩 追問

2022-03-14 20:52

那我在勾選系統(tǒng)和賬務(wù)上怎么處理呢

bamboo老師 解答

2022-03-14 20:53

勾選系統(tǒng)全額勾選 或者也可以有效稅額里面直接填可以抵扣的稅額
請問發(fā)票是什么內(nèi)容 

?淡淡的色彩 追問

2022-03-14 21:03

老師，我是說假設(shè)問題，因為沒有實操經(jīng)驗，我做分錄是不是要把進項稅額轉(zhuǎn)入進項稅額轉(zhuǎn)出，然后再把進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅中去呢

bamboo老師 解答

2022-03-14 21:05

如果勾選系統(tǒng)有效稅額里面直接填可以抵扣的稅額 就不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出了 直接做可以抵扣的進項稅額的分錄
如果是全額抵扣 然后要把進項稅額轉(zhuǎn)入進項稅額轉(zhuǎn)出，然后再把進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅中去

?淡淡的色彩 追問

2022-03-14 21:11

好的，全額抵扣的話在勾選系統(tǒng)里面不要操作了，只是納稅申報時候需要在申報欄填寫進項稅額轉(zhuǎn)出是吧？老師

bamboo老師 解答

2022-03-14 21:12

是的 這樣理解正確的

?淡淡的色彩 追問

2022-03-14 21:35

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-03-14 21:37

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！