驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 11:39

是的呢呢

鄒老師 解答

2022-03-15 11:40

你好，銷項發票的紅沖
借：主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），  貸：應收賬款等科目
借：庫存商品   ，貸：主營業務成本

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 11:44

這成本我不知道怎么算，我們算成本都是當月所有發票合計在一起做的，現在單獨算一個，怎么算？

鄒老師 解答

2022-03-15 11:45

你好，這個收入之前對應結轉了多少成本，現在就沖銷多少啊 

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 11:47

就做這兩筆嗎，那本年利潤要沖嗎

鄒老師 解答

2022-03-15 11:47

你好，分錄是這兩筆
然后做收入，成本 結轉到本年利潤處理 

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 11:51

把去年的成本已經沖了，然后現在還要做一次成本？

鄒老師 解答

2022-03-15 11:51

你好，把去年的成本已經沖了，是什么時候把去年的成本沖了呢？

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 11:55

這個月呀，

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 11:56

你給的那兩筆分錄不就是沖了嗎，按道理已經平了，你又說然后做收入，成本，結轉，是重復了？

鄒老師 解答

2022-03-15 11:57

你好，銷項發票的紅沖
借：主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），  貸：應收賬款等科目
借：庫存商品   ，貸：主營業務成本
這個是沖銷之前的銷售貨物成本，然后把沖銷的成本結轉到本年利潤
沒有導致多沖啊