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老師，你好。去年我們公司預提了管理費用26萬，匯算清繳之前要調整出來。那我在納稅調整明細表填在那一列？然后再期間費用明細表要對應管理費用下填26萬嗎？當時是為了沖減利潤不交稅沖減的，當時匯算清繳的時候還是要調整出來交稅
秀麗的寶貝
于2022-03-15 13:35 發布 ??856次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-03-15 13:36
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老師，你好。去年我們公司預提了管理費用26萬，匯算清繳之前要調整出來。那我在納稅調整明細表填在那一列？然后再期間費用明細表要對應管理費用下填26萬嗎？當時是為了沖減利潤不交稅沖減的，當時匯算清繳的時候還是要調整出來交稅
答： 您好 請問單位是小微企業嗎
老師，（修訂）A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表 中賬載金額和實際發生額合計數，是不是 A104000期間費用明細表 中的 職工薪酬中的金額一致呢
答： 你發送的這個圖片里面的合計等于期間費用明細表，職工薪酬。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
請問匯算清繳時，如果沒有需要調整的期間費用，納稅調整明細表的扣除類，其他項可以不填嗎
答： 可以的，沒有調整的不填寫
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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