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送心意

悠然老師01

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊會(huì)計(jì)師

2022-03-16 10:48

學(xué)員你好,差異不大的話直接調(diào)整當(dāng)期就可以了

海貝 追問

2022-03-16 10:49

相隔幾十萬,應(yīng)該怎么調(diào)?

悠然老師01 解答

2022-03-16 10:49

通過以前年度損益調(diào)整,調(diào)整上年報(bào)表

海貝 追問

2022-03-16 10:50

我是做的借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:以前年度損益,借:以前年度損益,貸:利潤分配-未分配利潤,這樣做對嗎?

悠然老師01 解答

2022-03-16 10:50

是多計(jì)提的話,還要考慮所得稅的調(diào)整

海貝 追問

2022-03-16 14:30

沒有多提,我當(dāng)期的成本大于我去年的暫估

悠然老師01 解答

2022-03-16 14:59

那就要調(diào)減應(yīng)交稅費(fèi)的

海貝 追問

2022-03-16 15:02

也沒有交稅的,怎么調(diào)整?

悠然老師01 解答

2022-03-16 15:14

沒有計(jì)提所得稅就不用調(diào)了

海貝 追問

2022-03-16 15:33

那我要將2021年的暫估沖銷掉,怎么沖?

悠然老師01 解答

2022-03-16 15:38

應(yīng)付賬款-暫估,貸:以前年度損益,借:以前年度損益,貸:利潤分配-未分配利潤,

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相關(guān)問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
你好,不需要,出納是對收付款業(yè)務(wù)簽字
2022-04-02 02:03:12
您好 沖銷暫估是負(fù)數(shù)表示 正確的
2019-10-20 19:53:47
依描述, 你是銷售方吧?
2022-04-07 14:40:45
同學(xué),您好,可以這樣的。
2021-12-24 21:44:09
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