你好，老師。我單位街道一項業務：我們先帶人員去某地方做檢查，來回的車費我們公司先支付，租車公司的發票是開給我們單位的。然后我們公司拿著發票找第三方報銷車費。第三方只要我們公司的付款證明就可以報銷。這個發票可以入成本嗎？

答： 同學你好，沒有差價的情況下，這業務屬于代付，發票不能入成本，也不能入費用。

老師好，我們公司的社保是先付后補，就是說我們公司的社保每月正常繳納，后期第三方會把繳納的單位部分補給公司，現在第三方要求我們開票，發票具體應該怎么開？可以開具未發生銷售行為的不征稅項目發票嗎？

答： 你好，你這是正常繳納，屬于正常的銷售額，不屬于預收賬款的。比如本月繳納的在本月開發票是吧。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我們公司是做第三方檢測的公司，正常發票開“鑒證咨詢服務*檢測費”；我們日常檢測業務中會收一些現金檢測費，金額不大萬八千吧；因為金額比較小對方公司付款流程比較慢，他們的員工就會先墊付，然后拿發票回去報銷；這個情況收的現金我讓對應的公司負責人轉到公司賬戶備注了付款方的名稱，然后對應的開發票；這么操作合規嗎？

答： 同學你好 這個可以的哦