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小默老師

職稱： 中級會計師,高級會計師

2022-03-16 21:19

你好，同學，
借，以前年度損益調整1.3
貸，應交稅費～應交增值稅(進項稅額轉出)1.3

小默老師 解答

2022-03-16 21:22

借，利潤分配1.3，貸以前年度損益調整1.3

小默老師 解答

2022-03-16 21:24

上面是和虧損有關系的調整

小默老師 解答

2022-03-16 22:16

如果成本10 萬已經稅前扣除了，調增補交企業所得稅
借：以前年度損益調整2.5
貸：應交稅費～應交企業所得稅2.5
借：利潤分配2.5
貸：以前年度損益調整2.5

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相關問題討論
是的，所有虛證的話都需要轉出的
2022-04-22 17:38:56
你好，同學， 借，以前年度損益調整1.3 貸，應交稅費～應交增值稅(進項稅額轉出)1.3
2022-03-16 21:19:56
計入應交稅費-待認證增值稅
2023-02-28 11:32:09
算增值稅的進項稅額=39000%2B10000*0.09=39900
2023-03-25 16:20:42
庫存商品的嗎 借銀存貸庫存商品，應交稅費-應交增值稅-進項轉出 借庫存商品貸銀存 借轉出未交增值稅貸未交增值稅 借未交增值稅貸銀行 匯算清繳所得稅需要調增
2019-06-14 16:42:34
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