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王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-03-18 14:04

你好，這個要通過以前年度損益調整科目了
借，固定資產
貸，以前年度損益調整
然后
借，固定資產清理
累計折舊
貸，固定資產

有人與你立黃昏，有人問你粥可溫 追問

2022-03-18 14:08

這是直接做兩筆會計分錄嗎？

王超老師 解答

2022-03-18 14:09

是的，這個是要做兩筆分錄的。你后面再遇到其他的賬務處理，在進行調整的

有人與你立黃昏，有人問你粥可溫 追問

2022-03-18 14:11

那他凈殘值剩6000多的話，賣5000多的話中間部分是計入到哪里呢

有人與你立黃昏，有人問你粥可溫 追問

2022-03-18 14:13

這個科目后面金額都是哪些呀

有人與你立黃昏，有人問你粥可溫 追問

2022-03-18 14:16

固定資產清理后面是它賣的金額嗎？

王超老師 解答

2022-03-18 14:17

那個差額，放到固定資產處置損益里面，如果是有責任人的，要放到其他應收款里面。如果是有意外損失的，放到營業外，收入里面

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你好，這個要通過以前年度損益調整科目了 借，固定資產 貸，以前年度損益調整 然后 借，固定資產清理 累計折舊 貸，固定資產
2022-03-18 14:04:01
您好： 請確認一下計提5%的凈殘值是否為： 348200*0.05=17410 ，謝謝。
2023-08-15 18:29:45
這個只有處置或者是報廢的時候處理，公司報廢機器設備，報廢利得和損失分別計入“營業外收入”行項目和“營業外支出”科目； 公司轉讓機器設備或者抵債，處置利得或損失在“資產處置收益”科目。 具體會計處理： 1.固定資產轉入清理: 借：累計折舊 固定資產減值準備（如計提） 固定資產清理 貸：固定資產原值 2.處置報廢取得收入（處置未產生收入不做） 借：現金/銀行存款等 貸：固定資產清理 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 3.清理凈損益結轉: 產生清理損失 借：營業外支出——非流動資產損失（非流動資產毀損報廢損失） 資產處置收益——非流動資產損失（非流動資產處置損失） 貸:固定資產清理 產生清理利得 借：固定資產清理 貸：營業外收入——非流動資產收入（非流動資產毀損報廢利得） 資產處置收益——非流動資產損失（非流動資產處置利得）
2022-06-11 14:49:59
您好，您的具體情況是什么，有些什么項目數據嗎？
2022-05-02 17:26:38
你好，補錄固定資產分錄是 借：固定資產，貸：銀行存款等科目?
2023-02-28 09:00:38
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