純凈 追問

2022-03-20 10:34

老師現在是不一致，我查了賬也沒有錯啊，是什么原因造成的呢

郭老師 解答

2022-03-20 10:39

看一下你的本年利潤去年結轉嗎？

純凈 追問

2022-03-20 10:41

現在是2021年10月份的不一致，稅審的時候審出來的，我查看了資產負債表的各個項目，收入，成本，費用全部一致，就到本年利潤本年累計金額的時候，10月份和利潤表不一致

郭老師 解答

2022-03-20 10:44

看下有以前年度損益調整嗎
還有結轉損益對不對
遇到一個學員，他把所得稅費用結轉到利潤分配了
導致不一致

純凈 追問

2022-03-20 10:46

老師，這些都沒有，我已經查了好幾天了，所有的金額都對過了，每個月的發生額和每個月的余額我都對過了

郭老師 解答

2022-03-20 10:47

截圖不一致的那一個月的利潤表和科目余額表。

郭老師 解答

2022-03-20 10:47

還有結轉損益的憑證。

純凈 追問

2022-03-20 10:52

這兩個數不一致，第一張是利潤表上的金額，第二張是科目余額上的金額

郭老師 解答

2022-03-20 10:53

你好，哪個月的不一樣，你能找出來嗎？一找找一年的，這樣太麻煩啦。

郭老師 解答

2022-03-20 10:54

找到一個月的，然后科目余額表能大一點嗎？包含主營業務收入，主營業務成本，所有的損益類的科目，
然后還有結轉憑證的


我的意思是我想給你查一下，你這樣只有一個結果

純凈 追問

2022-03-20 10:53

就是10月份的不一樣，我現在發的就是10月份的報表和科目余額表的數據

郭老師 解答

2022-03-20 10:54

科目余額表能多一點嗎？內容多一點可以嗎？

郭老師 解答

2022-03-20 10:54

還有損益類結轉的憑證

純凈 追問

2022-03-20 11:13

老師，這個是科目余額表，結轉損益的憑證我一會給您發不知道為啥不能同時發上去

純凈 追問

2022-03-20 11:17

這是結轉成本費用的憑證，是按順序排號的

郭老師 解答

2022-03-20 11:25

還有一個結轉收入的。
營業外收入利潤表有發生額，怎么在你的科目余額表沒有？