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今年做出口退稅申報匯總時，在表上的第9欄C列免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計出現了個負數，這是什么意思？是多往外轉了嗎？ 請說的詳細一些謝謝
橙小程
于2022-03-23 14:05 發布 ??1488次瀏覽
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張壹老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-03-23 14:15
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今年做出口退稅申報匯總時，在表上的第9欄C列免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計出現了個負數，這是什么意思？是多往外轉了嗎？ 請說的詳細一些謝謝
答： 你好，你是做了核銷后出現這樣的情況的嗎
老師，生產企業出口免抵退稅1、出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物FOB價x匯率x(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)。2、當期應納稅額=當期內銷貨物銷項稅額-(上期期末留底-上期審批通過退稅額+當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額-其他進項稅轉出)。得數若是負數為期末留底稅額。3、出口貨物免抵退稅額=出口貨物FOB價x匯率x出口貨物退稅率。問題：如果出口貨物征稅率0%；出口貨物退稅率為13%是不是就證明第一個公式的絕對值=第三個公式
答： 你好，如果你出口的貨物退稅率為13%，那就沒有征退之差，第一個公式的值為0，這里的征稅率一般是13%，退稅率一般比13%少一點
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
進料加工手冊 核銷，現在出口退稅系統中免抵退稅核銷表中;應調整免抵退稅額：-83000應調整不得免征和抵扣稅額：-46000這個需要如何做賬，二個數都是負數
答： 免抵退核銷后，生成的應調免抵退金額若為正數，該金額抵減下期的免抵退稅額；若為負數，則增加下期的免抵退稅額。生成的應調不得免抵金額若為正數，抵減下期的不得免征和抵扣稅額，若為負數，則增加下期的不得免征和抵扣稅額。
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