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老師，2016年的發票被查出虛開，我們是受票方，進項稅轉出已在2016年報表改完，是需要現在做進項稅額轉出嗎？當初分錄是借：原材料，還有設計到的所得稅也在2017年年報里調增了，這些分錄怎么寫？
七顏
于2022-03-24 11:14 發布 ??1356次瀏覽
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丁小丁老師
職稱： 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
2022-03-24 11:29
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老師，2016年的發票被查出虛開，我們是受票方，進項稅轉出已在2016年報表改完，是需要現在做進項稅額轉出嗎？當初分錄是借：原材料，還有設計到的所得稅也在2017年年報里調增了，這些分錄怎么寫？
答： 您好！做進項稅額轉出 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 同時涉及到的增值稅附加稅費也要同步調整，稅金及附加也通過以前年度損益調整科目來做
稅額漏做，并且同時需要做進項稅轉出，能不能直接借：進項稅額 貸：進項稅額轉出
答： 你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，如果進項稅轉出分錄對的話 ，原材料賬面豈不是多了進項稅額轉出的金額？后面B公司會給A公司開票的，不是就沒有影響原材料的賬面了嗎？
答： 你好，開了負數發票，借應付賬款， 貸原材料， 應交稅費，應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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