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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-03-24 14:26

你好 ；    反結賬去改； 特別你是高新企業的話 ；

碧藍的中心 追問

2022-03-24 14:28

如果返回去改賬，前兩個月的的銀行數額對不上，當時的確是按高的來扣的

meizi老師 解答

2022-03-24 14:34

 你好 ；    那你就在3月調整下分錄   

碧藍的中心 追問

2022-03-24 14:35

怎么調呢？還需要返回去改嗎

meizi老師 解答

2022-03-24 14:42

 你好；  直接3月調整差異金額 和分錄    

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 對的 最好是在這個月原分錄負數紅沖
2022-03-24 14:47:04
你好 ； 反結賬去改； 特別你是高新企業的話 ；
2022-03-24 14:26:18
您好，您的具體 問題/情況 是什么，有截圖嗎？
2022-12-31 15:35:48
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
2026-05-15 22:58:13
1.首先，要將管理費用工資和社保費用調入研發費用，首先要清楚研發費用的范圍，以及哪些費用是屬于研發費用的； 2.然后要確定調入研發費用的管理費用工資和社保費用的數額，并制定具體的調入方案； 3.并且要明確支付管理費用工資和社保費用的資金來源，以及調入研發費用后，需要做好科學的核算和管理； 4.再將管理費用工資和社保費用進行報銷處理，并將具體的報銷證明和報銷帳目準備齊全； 5.最后，將管理費用工資和社保費用調入研發費用，并定期對賬，以確保財務賬目的準確性。
2023-03-02 19:43:12
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