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前兩個(gè)月研發(fā)人員社保是按照工資標(biāo)準(zhǔn)交的，這個(gè)月做了調(diào)整，從1月開(kāi)始按照最低標(biāo)準(zhǔn)來(lái)交，其中涉及的研發(fā)費(fèi)用該怎么沖減呢，是返回改賬嗎？還是在這個(gè)月做沖減呢？如果返回去改賬，前兩個(gè)月的的銀行數(shù)額對(duì)不上，當(dāng)時(shí)的確是按高的來(lái)扣的
碧藍(lán)的中心
于2022-03-24 14:45 發(fā)布 ??571次瀏覽
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樸老師
職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師
2022-03-24 14:47
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資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn) ? 期初未分配利潤(rùn) = 本年度利潤(rùn)表凈利潤(rùn) 你直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)追溯調(diào)整以前年度收入，屬于以前年度損益調(diào)整，就會(huì)打破天然勾稽差，不是做錯(cuò)賬，是正常差異，不用強(qiáng)行改報(bào)表數(shù)字，做附注說(shuō)明即可。 答
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