懂你 追問

2017-04-05 21:28

計提時直接借管理費用一工資,結轉損益時也結轉了這一筆,可科目余額的管理費用中就少這一筆,資產負債表中的未分配利潤和利潤表中的利潤相差這一筆

懂你 追問

2017-04-05 21:33

老師,我的科目設置的沒問題吧?

方老師 解答

2017-04-05 20:40

你指的是開辦費下的工資嗎？

方老師 解答

2017-04-05 21:27

不應該呀？兩個科目不影響的，管理費用-開辦費  管理費用-工資下都應該有余額。

方老師 解答

2017-04-05 21:32

計提時借管理費用-工資 貸應付職工薪酬 
開辦費的借管理費用-開辦費-工資 貸應付職工薪酬 
結轉時借本年利潤 貸管理費用-工資   管理費用-開辦費-工資

方老師 解答

2017-04-05 21:35

沒問題，你看下結轉錯沒，再看看公式的設置。