管理費(fèi)用出現(xiàn)一筆貸方數(shù)22224.63，但是科目余額表與利潤(rùn)表相差11624.63。二者不一致還差10600是什么原因？明細(xì)賬里有一筆運(yùn)費(fèi)就是記入貸方，金額就是相差11624.63

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-06 10:30

你好；你貸方了會(huì)導(dǎo)致你們有無法取數(shù)據(jù)的情況。你調(diào)整下分錄。做借方負(fù)數(shù)去

carol. 追問

2022-05-06 10:33

改了借方負(fù)數(shù)也是對(duì)不上

meizi老師解答

2022-05-06 10:38

你好；不應(yīng)該的；除非你還有其他的金額做貸方去了。你損益科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

carol. 追問

2022-05-06 11:12

我已篩選貸方所有金額只有一個(gè)數(shù)22224.63，借方也無負(fù)數(shù)，相差10600不知道往哪找了，結(jié)轉(zhuǎn)損益少了22224.63，但此數(shù)與利潤(rùn)表相差數(shù)還是對(duì)不上

meizi老師解答

2022-05-06 11:18

你好；你就把你明細(xì)賬和科目余額表與你報(bào)表核對(duì) ；賬實(shí)；帳表核對(duì)下

精選問題

老師，我們公司要做股轉(zhuǎn)，凈資產(chǎn)很高，但是不是利潤(rùn)積問

資本公積沖減未分配利潤(rùn)屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的答
老師，如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確問

計(jì)提增值稅借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅貸：合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí)，再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營(yíng)收答
老師，請(qǐng)問鐵路電子客票報(bào)銷人拿來的有張差額退票，問

同學(xué)，你好截圖發(fā)一下答
老師好，一張票上有幾百樣?xùn)|西，那能開下嗎？問

你好，這種情況應(yīng)該是可以開的下的答
怎么更正報(bào)表啊，我們收到稅務(wù)局信息說報(bào)的一季度問

需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表，兩表收入保持一致；電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改，賬上同步調(diào)賬答

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