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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-03-25 09:12

你好，按月?lián)]著按計提季度都可以的

穎兒 追問

2022-03-25 09:14

什么意思？按月計提或者季度計提都可以嗎？

暖暖老師 解答

2022-03-25 09:15

按月計提或者季度計提都可以

穎兒 追問

2022-03-25 09:17

紅沖了一張發(fā)票，本月沒有開過票，分錄說一下

暖暖老師 解答

2022-03-25 09:19

借主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅
貸銀行存款

穎兒 追問

2022-03-25 09:19

負數(shù)沖嗎？

穎兒 追問

2022-03-25 09:20

貸銀行存款，沒有收到款，紅沖了

暖暖老師 解答

2022-03-25 09:21

那就是應(yīng)收賬款這里

穎兒 追問

2022-03-25 09:22

小規(guī)模的增稅附加稅率是多少？

暖暖老師 解答

2022-03-25 09:23

城建稅7%，教育福誒附加3%。地方教育2%

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你好 1、小規(guī)模納稅人，計提增值稅分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費—附加稅
2022-03-28 09:39:15
你好，如果有附加稅需要繳納，就需要計提的。
2022-03-28 10:32:56
你好，找供應(yīng)商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
小規(guī)模納稅人計提稅金是指在扣除費用和折舊之后，根據(jù)所得稅法和會計準(zhǔn)則，當(dāng)期經(jīng)營收入中應(yīng)交稅費所需計提的預(yù)繳稅費。主要包括所得稅和增值稅兩項稅費。 所得稅是指按照法定的稅率，對企業(yè)的主營業(yè)務(wù)活動中所取得的一般性經(jīng)濟所得，或者享受特殊政策所取得的專項所得進行征稅。小規(guī)模納稅人在計算所得稅時，應(yīng)按照國家規(guī)定的小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅計算方法及稅率，按季度預(yù)繳所得稅。 增值稅是指企業(yè)在銷售商品、提供勞務(wù)、從事貿(mào)易等經(jīng)營活動中，從勞動中創(chuàng)造的價值，在該價值被轉(zhuǎn)移到他人手中時，按照國家規(guī)定的稅率，應(yīng)納稅的稅款。小規(guī)模納稅人在計算增值稅時，應(yīng)按照小規(guī)模納稅人企業(yè)增值稅計算方法及稅率，按月預(yù)繳增值稅。 拓展知識：小規(guī)模納稅人在計算所得稅和增值稅時，如果小規(guī)模納稅人計提的稅費超過了實際應(yīng)繳的稅費，小規(guī)模納稅人可以把多計提的稅費用于納稅人下一個會計期間的稅費繳納中。例如：一家小規(guī)模納稅人當(dāng)期實際應(yīng)繳稅費1000元，但是計提了1200元的稅金，則該納稅人可以把多出來的200元用于下一個會計期間的稅費繳納中。
2023-02-25 05:36:00
你好！開票金額3萬， 付款也是付3萬。
2022-01-21 22:10:12
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