云端 追問

2022-03-29 14:10

那么我2021年的報表需要修改嗎，這個影響2022年的年初數據把

郭老師 解答

2022-03-29 14:11

不用修改的，所有的都不用修改，這個賬務處理做到二二年就可以的。

云端 追問

2022-03-29 14:18

您好，增加稅金及附加金額，在21年財務報表調整
是在21年度做張憑證，借 稅金及附加 貸 應交稅費？
2022-03-29,12:08:50已讀
您好，是的，報表層面的模擬調整
以上是平臺另外一個老師回答的，不知道到底是要怎樣處理了

郭老師 解答

2022-03-29 14:18

好，你二一年的財務報表和預繳的企業所得稅能修改嗎？

云端 追問

2022-03-29 14:20

21年度匯算還沒有做  21年已經封賬了，

郭老師 解答

2022-03-29 14:25

修改不了的話，就不能做稅金及附加，用利潤分配來做。

云端 追問

2022-03-29 14:26

具體怎么操作呢

郭老師 解答

2022-03-29 14:28

你上面怎么寫了已經？

郭老師 解答

2022-03-29 14:28

借以前年度損益調整貸應交稅費，這個就是正確的。

云端 追問

2022-03-29 14:30

那么意思不用調整21年度的數據是嗎

云端 追問

2022-03-29 14:31

借以前年度損益調整貸應交稅費，這憑證內容要不要在匯算清繳中體現呢

郭老師 解答

2022-03-29 14:31

是的是的，是這么做的。

云端 追問

2022-03-29 14:57

是在匯算清繳里做納稅調減是把

郭老師 解答

2022-03-29 15:03

好對的是的是這么做的。