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小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)是根據(jù)前期操作的所有收入支出的金額填寫(xiě)嘛？商務(wù)服務(wù)業(yè)，收到服務(wù)款項(xiàng)9500是借銀行存款9500貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9405.94貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅94.06對(duì)嗎？謝謝
如心
于2022-03-29 21:07 發(fā)布 ??1342次瀏覽
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郭老師
職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-29 21:09
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精選問(wèn)題
單位名下沒(méi)有車(chē)，但有加油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)?，F(xiàn)在只需要簽署 問(wèn)
1. 月租金 500 元以?xún)?nèi)屬于小額零星支出，憑協(xié)議 %2B 收款收據(jù) %2B 付款憑證即可稅前扣除，無(wú)需代開(kāi)發(fā)票 2. 月租金≤800 元免征個(gè)稅，無(wú)需代扣代繳 3. 僅限報(bào)銷(xiāo)公務(wù)對(duì)應(yīng)的油費(fèi)通行費(fèi)，車(chē)險(xiǎn)保養(yǎng)維修費(fèi)不得入賬 4. 務(wù)必簽訂正規(guī)私車(chē)公用協(xié)議明確使用范圍 答
老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳暫估在賬面上怎么取數(shù)？ 問(wèn)
您好，打開(kāi)應(yīng)付賬款-暫估的明細(xì)賬，從這里面取數(shù) 答
老師你好，這個(gè)怎么填 問(wèn)
你好。23-24-25三年的營(yíng)業(yè)收入和除以3 答
老師好，小規(guī)模納稅人，本年累計(jì)減的所得稅費(fèi)用電子 問(wèn)
同學(xué)你好，小于1元免交所得稅 那么，這個(gè)沒(méi)有交的所得稅，要把賬調(diào)掉的， 因 此，第2季度時(shí)，把利潤(rùn)表上的0.45元給沖掉 答
25年3月購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)電腦4500元，當(dāng)月入了固定資產(chǎn)，但是 問(wèn)
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸：累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不用走以前年度損益調(diào)整，直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
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如心 追問(wèn)
2022-03-29 22:25
郭老師 解答
2022-03-29 23:06