旗遠汽車 追問

2022-03-30 09:04

老師您幫我看一下，我們就有房費和員工工資合計數就是這些，我這樣填對面

東老師 解答

2022-03-30 09:05

您說的這個什么意思？

旗遠汽車 追問

2022-03-30 09:07

就是我們單位21年攤銷的房費和員工工資的錢就是這個數，現在報企業所得稅匯算清繳我主表填她倆的合計數對嗎沒收入

東老師 解答

2022-03-30 09:08

是，就是填到這里面的

旗遠汽車 追問

2022-03-30 09:17

老師每個月攤銷的房費要放到，納稅調整項目明細表，而不是放到期間費用明細表里呢

東老師 解答

2022-03-30 09:17

就是記入期間費用表啊

旗遠汽車 追問

2022-03-30 09:25

老師21年的房費我放到其他應付款里了，對方21年沒給我開發票，我每月攤銷，22年3月開的發票，匯算清繳附表填寫那個

東老師 解答

2022-03-30 09:28

這個不需要填寫的

旗遠汽車 追問

2022-03-30 09:54

老師您幫我一下，我都蒙圈了，我們沒有收入，就有應付職工薪酬還有其他應付款，就是房費和工資，我匯算清繳都填附表那張表第幾行主表第幾行，謝謝老師

東老師 解答

2022-03-30 09:56

你計入費用就填寫到期間費用啊