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婷婷
于2022-03-30 12:08 發(fā)布 ??867次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-03-30 12:31
你好 沖你上月無票收入 然后按你開票收入做賬 申報沖的無票收入以負數(shù)來報
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增值稅銷售銷售和財務報表申報收入不一致,增值稅銷售多,申報表少,怎么調帳
答: 以后什么原因不一致的?
增值稅銷售銷售和財務報表申報收入不一致
答: 同學,你好 具體什么問題?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報增值稅收入為8497101.08元,申報企業(yè)所得稅年度銷售收入3246653.29元,相差5250447.79元
答: 同學您好, 您好,您的具體 問題/情況 是什么, ?
老師,請問現(xiàn)在收到稅局風險預警,說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報收入50227.18元,同期增值稅納稅申報收入55111.4元,企業(yè)所得稅納稅申報收入比增值稅納稅申報收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076,增值稅申報38076,銷項稅額4949.88,賬務處理:借:庫存現(xiàn)金38076,貸:主營收入33126.12,銷項稅額4949.88,故企業(yè)所得稅申報收入是33126.12+營業(yè)外收入65.66=33191.78,增值稅申報收入是38076,所以就有了稅務局的預警企業(yè)所得比增值稅少報了4884.22,請問現(xiàn)在該如何處理?
討論
視同銷售不確認收入怎么申報,增值稅納稅申報表填列在哪里?
老師,請問所得稅申報表和增值稅申報表銷售收入不一樣行嗎?
公司增值稅 申報 是銷售收入 大于 企業(yè)所得稅報表 季報收入這個如何弄
小規(guī)模2026年補開2025年的銷售發(fā)票,2025年銷售已確認收入,但增值稅未申報。2026年季度增值稅該如何申報?
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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