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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2022-03-30 15:06

您好!這個不需要做結轉

喜哈哈 追問

2022-03-30 15:09

也就說只有在銷項大于進項的時候月末結轉到應交稅費-轉出未交增值稅。當當月進項大于或者加上留底進項大于銷項稅額時,月末都不需要做結轉動作是嗎?

宋生老師 解答

2022-03-30 15:11

你好!是的。就是這樣

喜哈哈 追問

2022-03-30 15:17

到年末時,一次性將本年的進項稅額和銷項稅額結轉余額為零

宋生老師 解答

2022-03-30 15:21

你好!可以轉也可以不轉。沒有要求轉

喜哈哈 追問

2022-03-30 15:36

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2022-03-30 15:36

你好!不用客氣的了

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相關問題討論
你好,沒有認證的不需要結轉,認證之后再結轉就可以
2020-06-29 09:35:50
你好,期末銷項稅額和進項稅額可以有余額
2019-01-05 16:29:03
學員你好,委托代銷的返還款計入進項稅額
2022-06-14 19:57:31
進項稅額就是你采購繳納的稅費,銷項稅額就是你銷售需要收取的稅費
2022-03-29 16:39:56
直接抵扣就可以分開做進項稅額和銷項稅額就可以,按稅額做不是按稅率
2020-03-25 14:25:28
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