小燕子 追問

2022-03-30 17:46

但是和們公司一起的

鄒老師 解答

2022-03-30 17:46

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

小燕子 追問

2022-03-30 17:48

我可以這樣寫嗎？
代付時  借：管理費用 
  貸：銀行存款
收到時   借  銀行存款
        借  ，管理費用負數

鄒老師 解答

2022-03-30 17:48

你好，不可以。因為這個不是單位的費用

小燕子 追問

2022-03-30 17:49

我們的水電費也是客戶扣我們的貨款，后面我們空房，然后又租給其他公司

小燕子 追問

2022-03-30 17:49

因為我費用沖了的呀

鄒老師 解答

2022-03-30 17:49

你好，替租客代付租金及電費
借：其他應收款，貸：銀行存款等科目 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

小燕子 追問

2022-03-30 17:49

沖了就不屬于我們的費用了

鄒老師 解答

2022-03-30 17:51

你好，錯誤在于一開始不應當計入費用，而不是看兩個分錄綜合的結果。
就比如錯誤的分錄是，借：管理費用，貸：庫存現金
正確的分錄是，借：管理費用，貸：銀行存款
調整分錄是，借：庫存現金，貸：銀行存款 
那不能說因為做了調整分錄，第一筆分錄也沒有錯誤吧

小燕子 追問

2022-03-30 17:58

那我前面一年他們都沒有付水電費，我也不知道他們的水電費是多少，所以。。。我都已經做成我們費用了，我今年是不是要調賬，因為本來不是我們的費用

小燕子 追問

2022-03-30 17:58

因為之前根本就沒有談好

鄒老師 解答

2022-03-30 17:58

你好，之前錯誤的計入費用，就需要做錯賬更正的