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哪位老師在，第五小問問的是應繳納的增值稅金額， 麻煩問一下，那個4500稅額，為什么不計入里面啊， 麻煩老師解答一下，謝謝。
朵媽
于2022-03-30 18:31 發(fā)布 ??950次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-03-30 18:40
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答： 你好！按規(guī)定是按完工程度，但是實操中，一般都是 按發(fā)票
應納稅額合計有金額，（一季度開的專票，2季度繳納的增值稅）我想問下這個繳納的增值稅金額填在哪
答： 你好，你是小規(guī)模還是一般納稅人，什么原因導致一季度的稅二季度才交呢。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
比如應交稅費-應交增值稅科目金額和增值稅申報的金額相差0.02，這個應該計入那個科目呢？已經核對了稅控盤的金額和每一月計入發(fā)票時的稅額，為什么最后應交稅費-應交增值稅的金額和申報增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額不一樣啊？
答： 稅費申報期間，應交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現出入的情況，根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十五條規(guī)定，企業(yè)應當在新一期計算企業(yè)所得稅稅額時，調整應納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額，將此差額作為本期的應納稅額。所以，在這種情況下，稅費申報中的應納稅費款項應該計入“應交稅金”的科目中記錄。
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老師。1月申報表，應納稅額合計105.75元，2月繳納（本期已繳稅額17583.94元），那1月計提分錄： 借：應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅金-未交增值稅 的金額應該是哪一個的？
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公司是小規(guī)模納稅人，申報增值稅時，最后繳款的金額和我用發(fā)票做賬時，計入應交增值稅的金額差了兩分錢，該怎么辦？實際繳納的金額比做賬金額多了兩分錢。
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粵公網安備 44030502000945號
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