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老師你好，請問一下，我現在從別人手里接的賬，我要自己新建賬套，可之前的往來下面掛的二級明細很多，我新建賬套錄入期初數據時可以自己增加一個二級明細，把之前很多二級明細的數據匯總過來放到這一個里面嗎？我們是酒店行業，開出去的發票對應的名稱不一定是要給我們付錢的，錢人家已經付到攜程或者美團平臺了，所以我想著只設置一個應收賬款-營業款，所有的都在這一個里面核算，錄期初的數據時把之前的很多明細匯總放到我的應收賬款營業款里可以嗎？
感性的野狼
于2022-03-31 13:09 發布 ??1119次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-03-31 13:20
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麻煩老師解答一下：集團母公司A代子公司B支付商品 問
除了三方協議，還需要銀行回單，剩余的沒有其他的 答
實際有100萬的發票，但是不想現在抵扣，留著2年后抵 問
您好，不行的， 這個要按權責發生制入賬 答
投資時點的增值不是調減利潤嗎？ 問
您好，你說得對，但要分情況——投資時點的資產“增值”（公允 > 賬面）是要調減利潤；但如果像本題這樣是“減值”（公允 < 賬面），那就要調增利潤。本題固定資產公允200 vs 賬面300，無形資產公允50 vs 賬面100，說明B公司賬面多提了折舊攤銷（每年多15萬），賬面利潤被低估了，A公司按權益法核算時，得把這15萬加回去，算作“調增”被投資方凈利潤。不是所有“差額”都調減，要看是高估還是低估。 依據《企業會計準則第2號——長期股權投資》（財會〔2014〕14號）第十一條：投資方應按被投資方資產公允價值為基礎調整其凈利潤。本題屬于“公允價值小于賬面”，折舊攤銷多提→利潤虛低→調增凈利潤。實務中記住：賬面提多了就補回來，提少了就扣掉，核心是還原到“公允口徑”的真實利潤。 本題2020年調整后凈利潤=300%2B15=315，確認投資收益315×30%=94.5萬，非85.5萬；部分參考解析有誤，關鍵看資產是“高估”還是“低估” 答
我們公司名下沒有小汽車，也沒有和員工簽訂租車協 問
您好，這種你計入福利用會好些 答
跨月紅沖發票，對方已抵扣，是紅沖當月，次月申報時做 問
您好，要對方開紅字信息表，你才能紅沖，所以他開了紅字信息表，就要轉出了 答
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